2017年度部门决算公开

新乐市政协

2018年9月12日

部门决算公开目录

第一部分 新乐市政协部门概况

一、部门职责

二、部门决算单位构成

第二部分 新乐市政协2017年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费等相关信息统计表

十、政府采购情况表

第三部分 新乐市政协2017年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效管理工作开展情况说明

七、其他重要事项的说明

1.机关运行经费情况

2.政府采购情况

3.国有资产占用情况

4.其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

1、部门职责

政治协商、民主监督，组织参加本会的各党派、团体和各族各界人士参政议政。

（一）政治协商是对新乐市政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策实施过程中的重要问题进行协商。

（二）民主监督是对法律机关关于法律、法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、政府机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督，并配合有关部门开展民主评议等活动。

（三）参政议政是组织调研视察，通过提案、建议等形式为市委献计献策，围绕市委、市政府的中心工作，广泛参与政治、经济、文化和社会活动。

2、机构设置

市政协机关设一室四委：办公室、提案和法制委员会、财经经济委员会、教科文卫委员会、农业农村委员会。

（一）办公室

1、负责做好日常文字处理工作，高标准、高质量地为领导起草报告、讲话稿；

2、做好会议组织工作，包括会议通知、材料准备、会场服务、会议纪要整理；

3、搞好协调工作，使政协各委员会思想统一，步调一致，工作顺利开展；

4、搞好服务，热情、细致搞好接待工作，为政协委员服好务；

5、做好车辆财务管理工作；

6、做好信息工作，向政协领导提供全面准确、及时的信息；

7、做好机关行政事务性工作，为领导提供优质、高效的服务；

8、在党委的领导下，按照政协章程规定，做好政协委员的选拔、任免建议工作；

9、认真完成领导交办的其它工作。

（二）提案和法制委员会

1、负责制定提案工作方案和本委员会年度工作计划，向全体委员会议、常委会会议、主席会议报告工作；

2、负责组织委员学习宣传提案、法律法规、民族宗教等知识；

3、负责组织征集提案，审查立案，确定承办单位和交办，并对提案办理情况进行检查和督促，推动和促进提案的办理和落实；

4、负责开展普及法律知识学习，协助有关部门做好普法工作，并对行政执法部门和司法机关的执法情况进行民主监督；

5、负责协助有关部门做好民族宗教工作；

6、开展对港澳台同胞、海外侨胞及外籍华人的联谊交友活动；

7、负责与上级和外地政协对口委员会的联系工作；

8、承办常务委员会议、主席会议交办的其它工作。

（三）财政经济委员会

1、负责制定本委员会年度工作计划，向常委会会议、主席会议报告工作；

2、负责组织委员学习宣传社会主义市场经济理论和知识；

3、负责组织委员围绕经济建设和社会发展中的重要问题开展专题调研、考察、视察活动；

4、负责与上级和外地政协对口委员会的联系工作；

5、承办常务委员会议、主席会议交办的其它工作。

（四）教科文卫委员会

1、负责制定本委员会年度工作计划，向常委会会议、主席会议报告工作；

2、负责组织委员学习宣传有关社会、科学、教育、文体、卫生等方面的方针、政策；

3、负责组织委员就教科文卫等方面的重要问题进行视察、考察、调查、专题座谈等活动，支持委员为繁荣和发展我市的科教文卫事业所作的改革与创新，积极帮助委员在各自领域的科研、发明、创作活动；

4、负责组织多种形式的联谊活动、社会服务活动；

5、负责搞好文史资料的收集、整理工作；

6、负责与上级和外地政协对口委员会的联系工作；

7、承办常务委员会议、主席会议交办的其它工作。

（五）农业农村委员会

1、负责制定本委员会年度工作计划，向常委会会议、主席会议报告工作；

2、负责组织委员学习宣传中央以及市委关于农业和农村工作的各项方针政策；

3、负责组织委员围绕全市“三农”工作，就农业和农村工作中的重点、难点、热点问题，开展专题调查、视察、考察和咨询论证等活动；

4、负责联系各界政协委员和有关人士，调动一切积极因素，发扬民主，加强团结，增进友谊，凝聚力量，听取并反映政协委员对农业和农村工作的社情民意；

5、负责与上级和外地政协对口委员会的联系工作；

6、承办常务委员会议、主席会议交办的其它工作。

二、部门决算单位构成

2017 年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位

共 1个，单位基本性质为行政单位，预算管理级次为一 级预算单位，执行行政单位会计制度，较上年无增减变化。

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
中国人民政治协商会议河北省新乐市委员会	行政	处级	财政拨款

第二部分 2017年度部门决算报表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度年初结转和结余0万元，本年收入200.3738万元；本年支出200.3738万元、年末结转结余0万元。与2016年度决算相比，本年收入增加1.347万元，上升0.006%，主要是人员调动工资变化。

二、收入决算情况说明

本部门2017年度本年收入合计200.3738，其中：财政拨款收入200.3738万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图1：收入决算结构饼状图

三、支出决算情况说明

本部门2017年度本年支出合计200.3738万元，其中：基本支出200.3738万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

图2：支出决算结构饼状图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与2016 年度决算对比情况

本部门2017年度财政拨款年初结转和结余0万元、本年收入200.3738万元；本年支出200.3738万元、年末结转和结余0万元。与2016年度决算相比，本年收入增加1.347万元，上升0.006%，主要是人员调动工资变化。

其中，一般公共预算财政拨款年初结转和结余0万元、本年收入200.3738万元；本年支出200.3738万元、年末结转和结余0万元。与2016年度决算相比，本年收入增加1.347万元，上升0.006%，主要是人员调动工资变化。

政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元、本年收入0万元；本年支出0万元、年末结转和结余0万元。与2016年度决算相比，政府性基金预算财政拨款本年收入增加0万元，增长0%。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2017年度财政拨款本年收入与2017年初预算持平。

五、“三公” 经费支出决算情况说明

本部门2017年度“三公”经费支出共计1.8481万元，较年初预算减少13.51万元，降低87.67%，主要是我单位严格执行八项规定，厉行节约；较2016年度决算减少10.2394万元，降低99.99%，主要是我单位加强支出管理，强化预算约束，节约了经费开支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。本部门2017年度参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较年初预算增加（减少）0万元，增长（降低）0%,主要是无人员因公出国；较2016年度决算增加（减少）0万元，增长（降低）0%,主要是无人员因公出国。

（二）公务用车购置及运行维护费支出1.8481万元。本部门2017年度公务用车购置及运行维护费较年初预算减少13.51万元，降低87.67%,主要是单位严格执行八项规定，厉行节约。较2016年度决算减少102394万元，降低99.99%,主要是单位严格执行八项规定，厉行节约。其中：

公务用车购置费：本部门2017年度未发生公务用车购置经费支出，较年初预算无增减变化。较2016年度决算无增减变化。

公务用车运行维护费：本部门2017年度单位公务用车保有量5辆。公车运行维护费支出较年初预算减少13.51万元，降低87.67%,主要是单位严格执行八项规定，厉行节约；较2016年度决算减少10.2394万元，增长降低99.99%，主要是单位严格执行八项规定，厉行节约。

（三）公务接待费支出0万元。本部门2017年度公务接待共0批次、0人次。本部门2017年度“未发生“公务接待费”、“较年初预算无增减变化.与2016年度决算一致。

绩效预算管理工作开展情况说明

根据财政管理要求，我单位的整体预算支出本着节俭、高效的原则，取得了尽量花小钱、做大事，成本低、成效明显的工作业绩，如开展身边好人和道德模范推荐表彰活动，均取得了较好成效。

今年在市级部门决算公开业务项目绩效评价看，根据年初设定的绩效目标，发现的主要问题：一是单位领导及业务科室对财务业务不够专业；二是个别项目还有欠缺。针对以上主要问题，为了完成年度绩效预算管理工作，进一步提高预算绩效管理认识，强化以“绩效为中心、对支出结构负责、对社会公众负责”的理念，在绩效目标编制方面，针对绩效目标设置指向不清、预算和目标匹配不足，数量目标和质量目标量化不细，效益目标编制不完整等方面加以改善。加强预算绩效动态监控管理，及时跟踪项目进度，对项目实施中存在的具体问题采取纠偏措施，加强相关专业技术人员的业务培训，进一步提高预算绩效评价质量。通过严格执行预算绩效管理，达到了目标要求，按季度围绕市委、政府各的中心工作和重点工作，进行调研、视察及时了解全市经济和社会发展的动态，向市委、政府提供信息服务，积极建言献策，为市委、政府领科学决策，发挥参谋助手作用。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门2017年度机关运行经费支出57.67万元，比2016年度减少19.637万元，减少51.63%。主要原因是公车改革和执行八项规定后减少。

（二）政府采购情况

本部门2017年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门占有固定资产为161.1885万元，较年初152.3245万元增加8.864万元，增加5.82%。主要是办公设备购置增加。2017年年底资产分步构成为:房屋和建筑物面积0平方米，价值0万元（办公用房由市委机关事务管理局统一报表）;通用设备、办公家具价值61.4743万元，车辆价值99.7142万元;本单位无专用设备；

截至2017年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款收入支出、政府采购情况无收支及结转结余情况为零，故政府基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款收入支出、政府采购情况表以空表列示。

2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税）。

（十六） 机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。